Estorno de produto vendido

Informe o número para buscar a venda. F3 abre os pedidos disponíveis para devolução. Na lista, informe Período inicial e final, clique em Pesquisar e filtre por pedido, cliente ou produto.

A tabela da busca apresenta Número Pedido, Data, Cliente, CPF/CNPJ, Produtos com saldo e Valor do pedido. Selecionar pedido carrega a venda. Um pedido em aberto precisa ser faturado antes desse fluxo; pedidos cancelados ou sem itens disponíveis não podem ser devolvidos novamente.

Identificam a linha original. A situação indica Disponível, No estorno, Devolvido parcial ou Já devolvido. Não confunda a seleção preparada com uma devolução já gravada.

Disponível é o saldo da quantidade vendida descontadas as devoluções consideradas. Se foram vendidos 3,500 KG e já devolvidos 0,500 KG, restam 3,000 KG para esta operação.

Selecione a linha e informe a quantidade na unidade da venda. O limite exibido pertence ao item escolhido. A quantidade não pode ser negativa nem maior que o disponível.

O ressarcimento utiliza o valor líquido da venda original, incluindo o ajuste registrado nela. Não corresponde necessariamente ao preço atual do cadastro. O total do item é calculado pela quantidade a devolver.

O botão muda conforme a preparação do item. Adicionar inclui; Atualizar modifica a quantidade; Remover retira o item da devolução em preparo. A coluna A devolver e Total mostram o resultado atual.

O primeiro é referência da venda original; o segundo soma somente os itens e quantidades selecionados. Eles são iguais apenas em uma devolução integral sem partes já devolvidas.

Confira o titular. Crédito da loja exige cliente identificado para receber o saldo. Quando a venda não possuir cliente, use Informar cliente antes de concluir essa modalidade.

Escolha Crédito da loja ou Dinheiro. Crédito da loja gera saldo para o cliente e não retira dinheiro. Dinheiro registra a saída financeira do ressarcimento, que entra nas Saídas do caixa do fechamento.

Vendedor identifica o vínculo comercial original e não deve ser confundido com o operador da devolução. Justificativa descreve por que os itens retornaram e é exigida para concluir.

Valida novamente a venda e o saldo devolvível, registra a devolução e os movimentos vinculados, retorna os itens ao estoque e gera o ressarcimento escolhido. A confirmação e o comprovante identificam a devolução.

Exemplo: arroz vendido por R$ 22,00 mais tomate 3,500 KG × R$ 8,00 = R$ 28,00: devolver só 0,500 KG de tomate representa R$ 4,00, mantendo os demais itens na venda original.

Este fluxo de devolução não comprova cancelamento fiscal da NF-e/NFC-e nem devolução bancária externa. Se houver documento fiscal ou transação de cartão, confira a necessidade do procedimento específico correspondente.

Selecione a linha do tomate e informe 0,500, respeitando o disponível. A R$ 8,00 por KG e sem desconto original, o estorno desse item é R$ 4,00.

A devolução usa o valor líquido da venda original. Alterações posteriores do cadastro não devem redefinir o que foi pago naquela venda.

Não. Gera saldo ao cliente identificado. Dinheiro é a modalidade que registra saída financeira para ressarcimento.

Confira Já devolvida e Disponível. O sistema valida o saldo e impede devolver acima da quantidade remanescente.

A devolução e o ressarcimento têm registros próprios. Confira separadamente a situação fiscal e o procedimento cabível para o documento; não presuma cancelamento autorizado.

Consulte a devolução em Relatório › Estorno de Produto Vendido / Pedido e utilize a ação específica de cancelamento quando permitida, após conferir estoque e ressarcimento.