Consultar cupons e pedidos fiscais

Digite o identificador para filtrar os registros carregados. O número da nota é apresentado com sua série, no padrão número seguido de S e série quando disponível.

Pedido identifica a venda; Número Nota e série identificam o documento fiscal; Emissão informa o registro; Valor é o total da nota. Confira também o status antes de imprimir ou cancelar.

Os estados apresentados incluem Cupom emitido, Cupom cancelado, Em Processamento, Duplicidade, Inutilizado, Rejeitado e Emitido Contingência. Processamento, rejeição e contingência não equivalem a um cupom regularmente autorizado para todas as ações.

Os dados de XML, recibo e arquivo podem compor o suporte técnico da consulta. Não altere números de protocolo manualmente para forçar uma ação.

Permite informar quantos registros carregar. Use somente números e depois confira se o documento procurado está na relação. O contador mostra os registros da consulta/filtro, não todos os documentos existentes no banco.

Prepara a segunda via do cupom em situação aceita pelo fluxo. Status inválido para impressão exige verificar o estado fiscal; não crie outra venda para tentar imprimir a anterior.

As duas ações também validam a situação. PDF prepara a via; email solicita o destinatário e apresenta o resultado. Confira número e série antes de compartilhar.

Coloca o documento na fila de impressão do módulo. A mensagem confirma inclusão na fila, não o papel produzido no destino.

O fluxo exige status Cupom emitido, motivo/confirmação e a autorização do responsável quando solicitada. Também valida a disponibilidade do certificado e a ausência de entrega já realizada.

O sistema obtém o protocolo disponível no registro ou no XML autorizado e solicita o cancelamento fiscal. Somente após o retorno aceito de cancelamento confirma os estornos internos de estoque e da venda neste fluxo. Se o retorno não aceitar, a transação interna é revertida e a mensagem fiscal deve ser tratada.

Confira a situação e a nota selecionada. Rejeição, processamento ou contingência precisam do tratamento correspondente; repetir Cancelar não substitui a conclusão dessa etapa.

Fecha a consulta. Não transmite documento nem cancela a linha selecionada.

Exemplo: pedido 123 pode estar associado à nota 15 série 1. Procure por pedido ou nota e confira os dois identificadores antes de uma segunda via ou cancelamento.

A consulta distingue os estados. As ações validam a situação; confira a transmissão e o retorno fiscal antes de tentar cancelar ou compartilhar a via como autorizada.

Neste fluxo, o estorno interno é confirmado depois do retorno fiscal aceito. Se o retorno não aceitar, a transação interna é revertida. Consulte a situação atual e a mensagem antes de repetir.

São identificadores distintos: um é a venda interna, o outro é o documento fiscal, acompanhado de série. Confira ambos para agir sobre a operação correta.

Não. Confirma que a solicitação foi adicionada à fila. O processamento e a impressão física ocorrem no destino.

Essas ações produzem a via do documento existente. Não equivalem à emissão de uma nova venda.