Consultar pedidos faturados

Digite o número para restringir os pedidos carregados. A consulta traz registros por partes e carrega continuação ao rolar; um filtro sem resultado pode exigir carregar mais registros.

Número identifica a venda; Emissão informa quando foi registrada; Status diferencia Pedido Faturado e Pedido Cancelado; Valor Líquido é o total após os ajustes registrados, e não uma quantia ainda a receber.

O contador indica a quantidade exibida. A ação de mais registros permite informar uma quantidade e reiniciar a carga. Informe um número maior que zero e Digite apenas números pedem corrigir esse limite, não o valor do pedido.

Prepara uma nova via do documento registrado, usando as preferências de impressão. Reimprimir não cria outra venda nem nova baixa de estoque.

PDF gera a via para visualização. Email solicita o destinatário e apresenta o resultado do envio. Confira endereço e número do pedido; a confirmação do envio não é uma confirmação de leitura pelo cliente.

Abre o cadastro de entrega para um pedido faturado. A opção não confirma que a mercadoria já saiu ou chegou ao cliente. Continue a programação na Central de Entregas.

Solicita confirmação e encaminha o pedido faturado ao fluxo fiscal. Pedido não pode ser convertido impede usar uma situação inadequada. Aguarde o retorno da NFC-e e consulte a situação antes de repetir o envio.

Adiciona uma solicitação à fila quando o módulo e a configuração permitem. Adicionada à fila não significa impressão concluída na outra loja. A ação transfere os dados para impressão, sem criar outra venda por si só.

Selecione um Pedido Faturado, informe o motivo e conclua a confirmação/autorização. O fluxo cancela integralmente o pedido, registra os estornos de estoque e dos movimentos internos, reverte o uso de crédito da loja quando aplicável e trata as entregas vinculadas.

Pedido com mercadoria entregue pode ser bloqueado. Pedido já cancelado anteriormente indica que não deve haver outra execução para o mesmo cancelamento.

O cancelamento interno não comprova reembolso na adquirente ou no banco. Para devolver apenas parte da venda, use Estorno de produto vendido, com o pedido e a quantidade corretos.

Fecha a consulta sem executar uma ação na linha selecionada.

Não. Reproduz a via do pedido gravado. Confira o número para não entregar documento de outra venda.

Cancelar Pedido trata a venda inteira. Para uma devolução parcial, use Estorno de produto vendido e selecione 0,500 KG no item original.

A mensagem informa a inclusão na fila. Confira o processamento e a impressão no destino.

O fluxo estorna os registros internos. Confira e trate o reembolso externo no cartão/TEF ou banco conforme a transação; não presuma que a adquirente devolveu o valor.

O fluxo valida a entrega e pode bloquear o cancelamento. Confira a situação na Central de Entregas e utilize o procedimento correspondente à devolução real.