Vincular pedido à ordem de serviço

Escolha as datas para localizar pedidos. Se um pedido antigo não aparecer, amplie o intervalo antes de buscar pelo cliente.

Digite parte do nome para reduzir os pedidos apresentados.

Carrega a lista conforme as datas e o cliente. O campo de cliente também reduz a listagem carregada.

Identifica a operação que será vinculada. Número de pedido não é o número da OS.

Mostra o cliente associado ao pedido. Compare com o responsável pelo atendimento para evitar associar outra compra.

Apresentam o total e o momento do pedido, permitindo distinguir operações semelhantes.

Seleciona o pedido e retorna à OS. Os IDs e o valor vinculado passam a ser apresentados no formulário principal, conforme a preparação do vínculo.

Integra o total do atendimento. Não adicione os mesmos produtos outra vez como linha de serviço. Salve as informações da OS e trate o recebimento pelo faturamento correspondente.

Amplie o período e use Filtrar novamente.

A seleção associa os dados ao atendimento. O recebimento é tratado no faturamento da OS.

Isso duplicaria a cobrança. Os produtos vinculados já participam do total.

Dê duplo clique na linha correspondente.