Registrar entrada no estoque

Informe o número do documento, sua data de emissão e o total. A data identifica a compra; o valor é comparado à soma dos custos dos itens. O sistema verifica duplicidade por chave da NF-e e por nota/fornecedor.

Abre a escolha entre XML e manifesto do destinatário. A importação prepara itens e dados fiscais para revisão; não significa que a entrada já foi concluída. O acesso à importação pode ser bloqueado no plano Free.

Selecione a empresa que forneceu as mercadorias. O nome aparece no cabeçalho. Não concluir com “Não informado”: o salvamento exige fornecedor.

Digite nome, código interno ou código de barras. F3 abre a pesquisa avançada. O resumo mostra produto, código interno, código do fornecedor, barras, estoque atual e custo médio atual.

Informe o que entra na unidade do cadastro. Se o tomate é controlado em KG, 3,500 representa três quilos e meio. Um pacote de arroz de 5 kg cadastrado como UN entra como uma unidade por pacote.

Custo unitário é o valor por unidade de estoque; total corresponde ao item. Quando houver conversão de caixa para unidade, confira a proporção do fornecedor para não tratar custo de caixa como custo de uma unidade.

É o preço que será considerado para o produto no fluxo da entrada. Custo superior à venda e margens negativas podem impedir a conclusão. Para reajustar, use Alterar produto no item.

NCM identifica a classificação fiscal; CEST o enquadramento quando aplicável; Origem usa o código fiscal da mercadoria. No preenchimento manual, NCM precisa ter oito dígitos, CEST fica vazio ou tem sete e origem deve estar entre 0 e 8.

Mostra a configuração de venda do produto. Não é o mesmo que o CFOP da nota recebida.

O CFOP do fornecedor usa a perspectiva de saída dele, com prefixos 5, 6 ou 7. O de entrada usa 1, 2 ou 3 e precisa corresponder a uma regra ativa. Se não houver candidato, abra a configuração de CFOP pelo fluxo fiscal.

Inclui o produto preparado nos itens da entrada. O sistema exige produto selecionado, quantidade e custo; impede adicionar novamente um produto já presente.

Cada cartão mostra identificação, quantidade, custo unitário, custo total, preço atual, margem anterior, novo preço e nova margem.

O menu do item permite ajustar identificação/preço ou retirar a linha da entrada em preparação. Deletar registro aqui não exclui o cadastro do produto.

Ajusta a conversão do item de compra para a unidade do cadastro. A proporção precisa ser positiva e o vínculo com o fornecedor não pode estar ausente ou duplicado.

O botão mostra a situação do item. Abra para conferir os lotes da entrada e, quando necessário, gerenciar os saldos atuais. Quantidades dos lotes precisam somar a quantidade de entrada; fabricação não pode ser posterior à validade e lote vencido é recusado.

Abre a comparação somente para leitura entre nota, valores aplicados na entrada e cadastro do produto. A revisão das escolhas fiscais ocorre no fluxo próprio.

Valida itens, fornecedor, valores, dados fiscais e lotes antes de gravar. Na importação, resolva a revisão fiscal e as pendências de vínculo ou cadastro antes da conclusão.

Se a soma dos custos divergir do total, o sistema informa a diferença e pode oferecer o rateio pelo fluxo de decisão. O rateio altera os custos proporcionais; não substitua o total da nota apenas para esconder a divergência.

Algumas mudanças de produto feitas durante entrada manual são preparadas e aplicadas na conclusão. Já ajustes de saldo atual dos lotes possuem efeito próprio imediato, informado no diálogo. Quando a instalação utiliza lançamento de despesa vinculado à entrada, conclua o fluxo apresentado para registrar a obrigação financeira correspondente.

A importação prepara a entrada. A conclusão validada é a etapa de gravação dos movimentos.

Verifique a unidade e a proporção do vínculo do fornecedor. Uma caixa com 12 unidades precisa de conversão compatível.

Não. O sistema verifica a soma dos lotes para a quantidade recebida.

O salvamento verifica chave da NF-e e a combinação de nota/fornecedor para impedir duplicidade.

Não necessariamente. A aba de saldo atual informa que criar, alterar ou inativar lotes muda o saldo imediatamente, independentemente da conclusão desta entrada.