Atualizar, excluir ou restaurar fornecedor

Digite nome, CNPJ ou código do fornecedor. A lista e o contador de itens são atualizados conforme a pesquisa. Selecione a empresa que corresponde à compra.

Marque para listar fornecedores fora da situação ativa. Use a restauração do registro quando precisar voltar a utilizá-lo; o CNPJ inativo continua sendo considerado na verificação de duplicidade.

Abre uma ficha nova. Use apenas quando se tratar de outro fornecedor; para corrigir dados, abra o registro existente.

Digite o CNPJ e use Buscar CNPJ para consultar os dados disponíveis. O CNPJ pode ficar vazio no cadastro, mas, quando informado, precisa ser válido e não pertencer a outro fornecedor. A verificação inclui fornecedores inativos.

Preencha o nome jurídico e o nome comercial. Ambos são exigidos para salvar. Exemplo: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CENTRAL LTDA e CENTRAL ALIMENTOS. O nome fantasia facilita localizar quem fornece arroz, açúcar ou bebidas.

Informe os registros fiscais do fornecedor nos respectivos campos. Os campos são tratados como números; não use esses espaços para observações sobre isenção ou contato.

Registre o endereço do fornecedor. Número identifica o imóvel e Complemento pode informar galpão ou sala. Não confunda o endereço do fornecedor com o local de entrega da compra.

Escolha a UF para carregar os municípios e selecione a cidade correspondente. O cadastro pode carregar a UF padrão da instalação; confira se ela corresponde ao fornecedor.

Informe os contatos comercial e alternativo. Um segundo telefone ou e-mail pode ficar vazio quando não existe. Salvar o fornecedor não envia mensagem automaticamente.

Registre informações internas, como horário de atendimento ou referência comercial. Código de produto do fornecedor e proporção de compra são tratados na aba de produtos, não neste texto.

Escolha o período das entradas e use Carregar. A lista apresenta Nota fiscal, Entrada, Data de emissão e Valor.

Selecione uma nota e use Ver detalhes ou dê duplo clique para consultar seus produtos. O cabeçalho identifica nota, valor, emissão e entrada. A lista de itens mostra código do fornecedor, código de barras, produto, quantidade, custo unitário e custo total. Voltar às entradas retorna à lista de notas.

Código do fornecedor é a identificação do item usada por ele nas compras e no XML; código de barras identifica o produto no cadastro da loja. Não são necessariamente iguais.

Produto identifica o cadastro vinculado. Proporção registra a conversão entre a quantidade comprada e o estoque da loja. Última compra e Último custo ajudam a comparar o fornecimento mais recente.

Selecione o produto e ajuste a relação de conversão do vínculo. Exemplo: se o fornecedor vende uma caixa com 12 refrigerantes e a loja controla unidades, a conversão deve representar as 12 unidades. Não altere só para forçar o total da nota: a proporção será reutilizada no reconhecimento do item.

Corrige a identificação pela qual esse fornecedor envia o produto, preservando o vínculo com o cadastro da loja.

Retira a associação entre aquele produto e o fornecedor. Não é o mesmo que excluir o produto do estoque. Na próxima importação, pode ser necessário relacionar novamente o item do fornecedor.

Salva os dados alterados no fornecedor existente. A validação de CNPJ desconsidera a própria ficha, mas continua verificando os demais registros.

Deletar muda a situação do cadastro. Restaurar permite voltar a utilizá-lo quando aberto pela consulta de deletados. Essas ações não estornam as entradas de estoque anteriores.

A ação altera a situação cadastral; ela não é um estorno de entrada.

Na aba Entrada no estoque, escolha o período, carregue e abra os detalhes da nota.

Consulte a Proporção do vínculo na aba Produtos do fornecedor. Ela representa a conversão da unidade comprada para a quantidade do estoque.

Não. Remove o vínculo específico com o fornecedor, que poderá precisar ser refeito em uma importação posterior.