Cadastrar fornecedor

Digite o CNPJ e use Buscar CNPJ para consultar os dados disponíveis. O CNPJ pode ficar vazio no cadastro, mas, quando informado, precisa ser válido e não pertencer a outro fornecedor. A verificação inclui fornecedores inativos.

Preencha o nome jurídico e o nome comercial. Ambos são exigidos para salvar. Exemplo: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CENTRAL LTDA e CENTRAL ALIMENTOS. O nome fantasia facilita localizar quem fornece arroz, açúcar ou bebidas.

Informe os registros fiscais do fornecedor nos respectivos campos. Os campos são tratados como números; não use esses espaços para observações sobre isenção ou contato.

Registre o endereço do fornecedor. Número identifica o imóvel e Complemento pode informar galpão ou sala. Não confunda o endereço do fornecedor com o local de entrega da compra.

Escolha a UF para carregar os municípios e selecione a cidade correspondente. O cadastro pode carregar a UF padrão da instalação; confira se ela corresponde ao fornecedor.

Informe os contatos comercial e alternativo. Um segundo telefone ou e-mail pode ficar vazio quando não existe. Salvar o fornecedor não envia mensagem automaticamente.

Registre informações internas, como horário de atendimento ou referência comercial. Código de produto do fornecedor e proporção de compra são tratados na aba de produtos, não neste texto.

Escolha o período das entradas e use Carregar. A lista apresenta Nota fiscal, Entrada, Data de emissão e Valor.

Selecione uma nota e use Ver detalhes ou dê duplo clique para consultar seus produtos. O cabeçalho identifica nota, valor, emissão e entrada. A lista de itens mostra código do fornecedor, código de barras, produto, quantidade, custo unitário e custo total. Voltar às entradas retorna à lista de notas.

Código do fornecedor é a identificação do item usada por ele nas compras e no XML; código de barras identifica o produto no cadastro da loja. Não são necessariamente iguais.

Produto identifica o cadastro vinculado. Proporção registra a conversão entre a quantidade comprada e o estoque da loja. Última compra e Último custo ajudam a comparar o fornecimento mais recente.

Selecione o produto e ajuste a relação de conversão do vínculo. Exemplo: se o fornecedor vende uma caixa com 12 refrigerantes e a loja controla unidades, a conversão deve representar as 12 unidades. Não altere só para forçar o total da nota: a proporção será reutilizada no reconhecimento do item.

Corrige a identificação pela qual esse fornecedor envia o produto, preservando o vínculo com o cadastro da loja.

Retira a associação entre aquele produto e o fornecedor. Não é o mesmo que excluir o produto do estoque. Na próxima importação, pode ser necessário relacionar novamente o item do fornecedor.

Grava a ficha após validar razão social, nome fantasia e o CNPJ informado. As abas Entrada no estoque e Produtos do fornecedor ficam desabilitadas até existir um fornecedor salvo.

O cadastro permite o campo vazio. Se preencher, o número deve ser válido e único entre fornecedores.

Localize a ficha em fornecedores deletados e restaure o registro correspondente. O status inativo não libera o CNPJ para duplicação.

Não. A mercadoria entra pelo processo de entrada no estoque. O fornecedor identifica essa operação e seus vínculos.

Na ficha salva, aba Produtos do fornecedor, selecione o produto e use Atualizar código do fornecedor.