Revisar dados fiscais antes de salvar a entrada

Identificam a linha da compra. Um mesmo documento pode conter mercadorias com tratamentos distintos; revise o contexto de cada produto.

Campo informa o dado em revisão. As duas colunas mostram o valor recebido e o já armazenado, permitindo identificar uma divergência de NCM, CEST ou origem.

Valor aplicado é o resultado preparado para esta entrada. Em Escolha, selecione a fonte disponível para os campos que permitem decisão. Não basta ler as colunas: escolhas pendentes impedem confirmar.

Permitem escolher a informação da nota ou do cadastro conforme as opções da linha. NCM aplicado precisa ter oito dígitos; CEST deve estar vazio ou ter sete e a origem deve ser válida.

É somente leitura: representa o código do documento recebido. Não o reescreva para forçar uma correspondência.

Aceita apenas candidatos válidos das regras configuradas. O prefixo de entrada deve ser compatível com a operação e com o CFOP da nota.

O botão aparece quando há situação sem candidato. Prepare ou habilite a correspondência necessária, salve e retorne para que a revisão recarregue as opções. Não escolha um CFOP aleatório apenas para eliminar o aviso.

Valida as escolhas e devolve os valores para a entrada. A confirmação da revisão fiscal não substitui a conclusão dos movimentos no formulário principal.

Abandona esta confirmação e retorna ao fluxo sem aprovar as escolhas pendentes.

Ele é dado do documento recebido. A revisão permite escolher o CFOP de entrada compatível.

Use Abrir configuração de CFOP para tratar a correspondência ativa e retorne à revisão.

Não. Confirma a preparação fiscal; a entrada ainda precisa de sua conclusão.

O sistema impede confirmar enquanto existirem escolhas pendentes.