Compensar uma despesa

É a data da quitação, separada do vencimento. Em um novo pagamento, a tela sugere a data atual; em um pagamento já registrado, carrega a data existente.

Registra o complemento da despesa. Pode ficar sem complemento quando não houver informação adicional. É diferente da descrição usada no extrato bancário.

É o valor original da obrigação. Ele é a referência para calcular a diferença em relação ao que foi pago.

Informe o total efetivamente pago. O ajuste é calculado como pago menos bruto: R$ 980,00 pagos sobre R$ 1.000,00 mostram -R$ 20,00; R$ 1.020,00 mostram R$ 20,00. Não aplique o mesmo desconto novamente no bruto.

Grava os dados de pagamento sem criar por este botão um novo movimento bancário. Ao abrir pagamento existente, o rótulo passa a Atualizar título.

São usados ao criar o movimento relacionado ao pagamento. Escolha a conta efetivamente utilizada e escreva uma descrição reconhecível, como PAGAMENTO ALUGUEL NOVEMBRO.

Executa o pagamento e a criação do movimento vinculado. Para conta com controle por importação, pode registrar o pagamento e aguardar a chegada do movimento pelo extrato, sem criar uma saída manual duplicada. A mensagem informa essa condição.

Não por esse botão. Criar Registro Conciliado é a ação que trata o vínculo bancário.

O valor pago ficou menor que o bruto, representando desconto.

Siga a mensagem para conciliar quando o movimento chegar pelo extrato, evitando duplicar a mesma saída.