Pedidos

O período operacional começa às 04h do primeiro dia e vai até as 04h do dia seguinte ao último dia, conforme a regra desta consulta. Não equivale a um intervalo civil de meia-noite a meia-noite. Informe as duas datas em ordem válida.

Todas reúne as situações. As opções distinguem orçamento, pedido aberto, faturado, faturado cancelado, orçamento cancelado, estorno e pedido aberto cancelado. Um orçamento não representa venda faturada.

Restringe ao funcionário escolhido; Todos retira essa restrição. O vendedor continua sendo um dado separado apresentado no pedido.

Localiza pedido, cliente, CPF/CNPJ, funcionário ou vendedor. A procura considera as palavras informadas; vazio deixa a consulta sem essa restrição textual.

Muda a ordem do conjunto conforme o critério escolhido, como data, valor ou identificação. Não muda a situação do pedido.

Gerar aplica os filtros. Cancelar consulta interrompe carregamento, detalhe ou exportação em andamento, sem cancelar nenhuma venda.

Pedido identifica a operação. Comanda aparece quando o recurso está disponível e pode ficar oculta nos demais casos; não substitui o ID do pedido.

Identificam o momento e a pessoa da operação. Um pedido sem cliente identificado pode ter esses dados vazios sem ser confundido com outro cadastro.

São papéis distintos da operação. Não suponha que o usuário que finalizou, o vendedor e o responsável sejam sempre a mesma pessoa.

Mostram o estado e a justificativa disponível para cancelamento. A coluna de observação pode ser ativada em Campos quando não estiver visível.

São componentes do valor da operação. Revise o líquido para comparar faturamento, preservando o sinal dos estornos.

Dinheiro, débito, crédito, VR/VA, banco e crediário detalham a composição. Crédito de cartão e crediário da loja são meios diferentes. Placa apresenta o veículo quando relacionado à operação.

Mostra os pagamentos do recorte completo aplicado. A composição pode incluir pagamentos das situações escolhidas e não deve ser confundida automaticamente com o indicador de faturamento.

Exige uma linha selecionada e abre o documento do pedido. É uma consulta; não refatura a venda.

Agrupa situação, quantidade e valor. Os grupos permitem separar pedidos abertos e cancelados do faturamento.

Considera pedidos faturados e os movimentos de estorno da composição. Não soma orçamentos e abertos como venda concluída.

Pedidos faturados conta as vendas de situação faturada. O ticket utiliza o faturamento do recorte sobre essa quantidade; estornos afetam o valor sem virar outra venda faturada na contagem.

Conta os pedidos que permanecem abertos no filtro. Não é o mesmo que parcelas vencidas de crediário.

Permite escolher colunas da aba Pedidos ou do Resumo, com seleção própria por seção. Mantenha ao menos um campo. A escolha também orienta PDF e Excel.

As linhas são carregadas por partes. Os totais e a exportação consideram o filtro completo, além das linhas já visíveis. O gráfico fica oculto na seção de resumo quando não pertence àquela aba.

O relatório usa o corte operacional das 04h; alinhe os intervalos antes de comparar.

Não. São campos diferentes da operação.

Não. Apenas interrompe o trabalho do relatório.

A composição de pagamentos pode abranger as situações selecionadas, enquanto o faturamento tem sua regra de status.