Financeiro
Gerar ordem de compra
Analise o estoque e prepare uma compra por fornecedor.
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Antes de começar
- Tenha acesso ao menu e à função na instalação utilizada.
- Confira o cadastro, documento ou registro que será utilizado antes de confirmar a operação.
Escolha a análise
Selecione o fornecedor e a opção Necessidade De Compra ou Analisar Todos Itens Do Fornecedor. Use Pesquisar para carregar os produtos.
Revise as quantidades
Confira estoque, limites e custo. Selecione a linha e use Editar para ajustar a quantidade a comprar e os dados do item.
Exporte ou salve
Os botões de exportação permitem preparar cotações e o relatório completo. Salvar Ordem De Compra abre a conferência de fornecedor, previsão e observações antes da gravação.
Exemplo prático
A camiseta tem 10 unidades e máximo 20; serão compradas 10 a R$ 30,00, total R$ 300,00.
Campos no exemplo
| Campo | Preenchimento ilustrativo |
|---|---|
| Quantidade A Ser Comprada | 1 |
| Pesquisar Produto | 001 |
| Fornecedor | FORNECEDOR EXEMPLO |
Zerar Est. Atual Negativo Para Zero altera o critério da análise; confira a finalidade e a confirmação apresentada antes de usar.
Dúvidas frequentes
Por que uma opção pode aparecer indisponível?
A disponibilidade depende das permissões, do módulo, da configuração e da situação do registro selecionado. Confira a mensagem apresentada pelo sistema.
Os dados da imagem são de uma operação real?
Não. As ilustrações usam exemplos fictícios e não executam operações no banco, emissão fiscal, transmissão ou envio de e-mail.