Cadastro
Configurar CFOP de entrada e devolução
Gerencie os grupos de CFOP disponíveis nas operações de entrada e devolução.
Cadastro › Produto › Configuração de CFOP da nota e de entrada
Antes de começar
- Tenha acesso ao menu e à função na instalação utilizada.
- Confira o cadastro, documento ou registro que será utilizado antes de confirmar a operação.
Filtre o grupo
Abra a configuração, pesquise COMPRA e escolha a situação desejada. Alterne entre Compras / entradas e Devoluções conforme a finalidade.
Confira os destinos
Use Dentro do estado, Fora do estado ou Exterior para revisar o destino. Habilitar exibidos e Desabilitar exibidos atuam sobre o conjunto filtrado.
Salve
Revise os grupos alterados e clique em Salvar configurações. Use Recarregar para consultar novamente o estado salvo.
Exemplo prático
O grupo de compra para comercialização apresenta 1102, 2102 e 3102 nos três destinos de demonstração.
Campos no exemplo
| Campo | Preenchimento ilustrativo |
|---|---|
| Pesquisar | COMPRA |
| Situação | Todos |
Os códigos da ilustração apenas demonstram os campos; confirme a aplicação fiscal de cada operação.
Dúvidas frequentes
Por que uma opção pode aparecer indisponível?
A disponibilidade depende das permissões, do módulo, da configuração e da situação do registro selecionado. Confira a mensagem apresentada pelo sistema.
Os dados da imagem são de uma operação real?
Não. As ilustrações usam exemplos fictícios e não executam operações no banco, emissão fiscal, transmissão ou envio de e-mail.