Consultar pedidos da rede

Informe datas válidas. A inicial não pode ser posterior à final.

Selecione o funcionário/vendedor conforme as opções carregadas ou TODOS. O filtro acompanha a identificação disponibilizada pelos pedidos da rede.

Escolha Pedido, Datahora, Valor Líquido, Dinheiro, Débito, Crédito, VR/VA, Banco, Crediário, Vendedor ou Cliente. A ordenação por pagamento usa os valores associados à forma correspondente.

Gerar consulta o período; Filtro reduz os dados carregados por pedido, loja, cliente, documento, pessoas e valores.

Identificam a operação e a unidade de origem. Um número pode se repetir entre lojas; use o conjunto para distinguir.

Identificam a pessoa ou empresa do pedido. Podem estar vazios quando não há cliente informado na origem.

Mostram papéis diferentes: responsável comercial e operador da operação.

Permitem compreender a formação do total. Valor líquido não deve ser somado novamente ao bruto.

O menu consulta os dados completos do pedido na nuvem. Se não houver dados de impressão/consulta armazenados, o sistema informa a condição.

Os cartões separam as situações. Pedido aberto ou orçamento não significa faturamento concluído.

Expanda para ver pedidos/orçamentos cancelados e totais em Dinheiro, Débito, Crédito, VR/VA, Banco e Crediário. Pagamento misto pode distribuir um pedido em mais de uma forma.

Mostra os indicadores disponibilizados, como valor faturado, ticket médio, quantidades por situação e composição por pagamento. Interprete junto do período e do filtro aplicados.

Exportam a consulta apresentada para conferência e análise.

Podem pertencer a lojas diferentes. Compare Loja e data.

Não interprete dessa forma. Os cartões separam orçamento de pedido faturado.

Pode ter recebimento misto, com parcelas atribuídas a formas diferentes.

Os resumos são recalculados para o conjunto apresentado pelo filtro.