Rejeição 919: compare os dados do item nas NFC-e da substituição

Se o cancelamento por substituição recebeu 919, confira os itens nos dois documentos autorizados. As notas podem ter a mesma quantidade de linhas e o mesmo total, mas apresentar diferença em um campo do item correspondente. Antes de reenviar, confirme as chaves relacionadas e preserve os arquivos originais.

A mensagem documentada é “Rejeição: Item da NF-e Substituta difere do mesmo item da NF-e a ser cancelada.”. A regra 5P31-40 da NT 2018.004 v1.00, página 11, determina essa comparação e lista dez campos. O MOC 7 — Visão Geral, página 109, reproduz a lista e a aplicação obrigatória. O diagnóstico não deve ser ampliado para qualquer diferença do XML.

Confirme o serviço e a mesma operação

O contexto é o Registro de Evento, com tpEvento=110112, cancelamento por substituição. Ele difere da autorização de uma nota e do cancelamento comum, 110111. A rejeição do pedido não comprova cancelamento do documento anteriormente autorizado.

O Ajuste SINIEF 19/16, cláusula décima quinta-A, consultado em 16/10/2026, mantém a substituição da NFC-e por outra NFC-e emitida em contingência para a mesma operação. A expressão NF-e na mensagem não libera esse procedimento para o modelo 55.

A NT descreve a duplicidade após falta de resposta: a empresa transmite uma NFC-e normal, emite outra em contingência para acobertar a operação e depois identifica que ambas foram autorizadas. Esse contexto não transforma a substituição em ferramenta geral para corrigir um cupom entregue ao consumidor.

No pedido, chNFe aponta a nota a cancelar e chNFeRef, a substituta. O nProt da entrada é o protocolo de autorização da nota a cancelar. Confira os campos efetivamente transmitidos antes de comparar itens de documentos possivelmente trocados.

Quais campos aparecem na regra

A nota da 5P31-40 relaciona exatamente:

• Identificação do produto: cProd, código; cEAN, GTIN do produto; e xProd, descrição.

• Classificação: NCM e CFOP.

• Comercialização: uCom, unidade; qCom, quantidade; vUnCom, valor unitário; e vProd, valor bruto do item.

• Participação no total de produtos: indTot.

O MOC 7.0, Anexo I, páginas 17–19, apoia essas definições. No campo I17b, indTot=0 indica que o vProd do item não compõe o total de produtos vProd da nota; 1 indica que compõe. Isso não torna o indicador um controle de todas as totalizações nem autoriza mudar seu valor para evitar a rejeição.

Use os dados efetivamente autorizados. Não confunda cEAN com cEANTrib, nem qCom com qTrib. Os campos tributáveis não estão nessa lista específica; continuam sujeitos às demais regras aplicáveis.

O MOC descreve det como grupo de item e nItem como sua numeração. Eles ajudam a organizar a conferência. A expressão “respectivo item” não fornece um algoritmo geral de pareamento por código, GTIN ou descrição. Não presuma que encontrar o produto em qualquer posição demonstra correspondência.

Separe os testes de total e quantidade

A 918 compara a quantidade de itens. A 915 compara o valor total das notas; a 916, o total de ICMS; a 917 trata da identificação do destinatário conforme sua condição própria. A 919 examina os campos listados do item correspondente.

Assim, duas notas com duas linhas podem divergir em código, descrição, unidade ou quantidade. Totais iguais também podem ocultar diferenças entre linhas. Corrigir uma apresentação de total ou constatar igualdade de contagem não demonstra solução da 919.

Compare os arquivos preservados

Reúna os dois XML autorizados, seus protocolos, o pedido rejeitado e a resposta completa. Registre estabelecimento, modelo, UF, autorizador, ambiente, horários e versão do emissor. Produção e homologação devem ser distinguidas. Identifique qual nota acobertou a operação e qual corresponde à duplicidade.

Organize os itens lado a lado, com numeração e os dez campos. Anote diferenças sem substituir os arquivos originais. Uma tela pode refletir o cadastro atual, enquanto a nota autorizada conserva código, descrição ou parâmetros usados anteriormente.

Se a ordem das linhas diferir, registre essa circunstância e peça ao suporte que confira a correspondência no serviço aplicável. A documentação examinada não sustenta uma solução universal de reordenar linhas. Não edite a sequência do XML autorizado nem refaça a substituta por tentativa.

Como agir conforme o resultado

A chave selecionada pertence a outra venda. Localize o documento que realmente acobertou a operação duplicada. Confira sua situação e comprove o vínculo antes de corrigir a seleção ou a geração do pedido. Igualdade de valor, descrição ou GTIN não demonstra que seja a mesma venda. Preserve o pedido rejeitado como evidência da associação anterior.

Há diferença nos próprios itens autorizados. Investigue troca de código entre bases, descrição ou parâmetros comerciais distintos. Encaminhe a divergência real ao responsável fiscal e sua origem técnica ao suporte. Não mude NCM, CFOP, GTIN, quantidade ou valor apenas para produzir igualdade. Atualizar o cadastro pode prevenir novos erros; não reescreve notas já autorizadas.

A tela indica igualdade, mas os arquivos divergem. Confira os XML completos, a importação e as associações internas. Verifique se a resposta pertence ao evento e às chaves analisadas. Se os campos pertinentes parecerem coincidentes e a rejeição persistir, encaminhe os registros ao suporte, evitando transmissões repetidas ou alterações em arquivos assinados.

Exemplo hipotético

Uma loja possui duas NFC-e da mesma operação, cada uma com duas linhas. Na original, um pacote de papel tem código fictício P100; na substituta de contingência, aparece como CAD77, usado por outra base cadastral. Quantidade, descrição e valor coincidem.

Ao investigar a 919, a equipe identifica a diferença em cProd, apesar da igualdade de contagem e totais. Preserva os documentos e solicita análise fiscal e da integração. Não altera o código autorizado nem emite outra nota apenas para simular correspondência.

Prazo e confirmação do resultado

A cláusula décima quinta-A prevê pedido até 168 horas desde a autorização, podendo a UF reduzir esse prazo. O § 6º admite tratamento excepcional a critério estadual, sem liberação automática. A FAQ mineira confirma o cenário de duplicidade e orienta procurar a Administração Fazendária quando cabível, sem cancelamento extemporâneo automático; isso não vale como orientação para todas as UFs.

Esse prazo difere da comparação entre emissões da 914: a substituta mais de duas horas posterior à original. Outros requisitos também permanecem relevantes; igualar os itens não comprova atendimento integral.

Depois de um tratamento fundamentado, examine a resposta individual em retEvento/infEvento, chave, cStat, xMotivo e protocolo. 128 significa lote processado, não cancelamento confirmado. Confira também a situação da mesma nota. Este guia documental não certifica implantação, prazo individual ou aceitação em cada autorizador e ambiente.

Fontes

• NT 2018.004 v1.00: captura HTTP de 16/10/2026 reutilizada por hash. Leituras próprias das páginas 3–6, 8 e 11 nesta sequência; PNG documental preexistente da página 11 inspecionado. Lista da 5P31-40 preservada.

• MOC 7 — Visão Geral, página 109, e Anexo I, páginas 17–19: capturas de 15/10/2026 reutilizadas; páginas lidas integralmente e PNGs existentes do Anexo pessoalmente conferidos.

• Ajuste SINIEF 19/16, cláusula décima quinta-A, e FAQ da SEF/MG: capturas de 16/10/2026, leituras próprias reutilizadas nesta sequência, com limites estaduais preservados.

• NDD, Berga e Buscador NCM: três corpos específicos efetivamente lidos em 16/10/2026. NDD reproduz a lista; conselhos externos de refazer notas, reordenar itens ou reaproveitar numeração não foram adotados. O manifesto separa WEB e HTTP direto, inclusive cache miss e datas relativas divergentes.

• Proveniência, hashes, limites de pesquisa e históricos estão em fontes.v3.json. Nenhum menu do ALRA, validação XSD, transmissão ou aceite fiscal foi testado. Sem nova imagem ou publicação.