Rejeição 1122: confira o total do IBS que já foi retido

Ao receber a rejeição 1122, reúna o XML enviado e a resposta do autorizador antes de corrigir a nota. A empresa precisa explicar por que o total do IBS monofásico retido anteriormente não corresponde aos valores declarados nos produtos. Um ajuste isolado no cabeçalho pode esconder uma falha de importação ou um dado fiscal incorreto.

Este guia trata da W59c-10, página 71 da NT 2025.002-RTC v1.52 salva. A coluna da regra indica NF-e modelo 55 e NFC-e modelo 65, no contexto de autorização e validação do documento. A base é a captura compartilhada de 10/10/2026, relida localmente em 12/10. Não houve teste de emissão, registro de eventos ou implantação por UF nesta elaboração.

Reconheça o valor que a regra pede

A mensagem exata é “Rejeição: Total do IBS monofásico retido anteriormente difere da soma dos itens”. O texto da W59c-10 determina que esse total seja a soma dos campos vIBSMonoRet informados nos itens. A comparação não usa o imposto inteiro da venda nem o valor total de uma aquisição anterior.

No documento, o destino é total/IBSCBSTot/gMono/vIBSMonoRet, identificado como W59c. A hierarquia aparece nas páginas 29–30 e no grupo de totais da página 70.

Nos itens, o leiaute reformulado apresenta gIBSMonoAdRem/gMonoRet/vIBSMonoRet e gIBSMonoAdValorem/gMonoRet/vIBSMonoRet, conforme páginas 22–24. São caminhos internos dos ramos documentados. Identificá-los não significa que o contribuinte possa escolher qualquer ramo ou preencher os dois.

A descrição de gMonoRet remete à tributação monofásica cobrada anteriormente. Seu preenchimento depende do indicador ind_gMonoRet da tabela de classificação. A origem e o tratamento fiscal do valor devem ser demonstrados para a operação concreta; este material não determina códigos de classificação ou obrigação de retenção.

Separe as rubricas antes de somar

vIBSMonoRet e vIBSMonoReten não são abreviações intercambiáveis. O segundo representa IBS sujeito à retenção e pertence ao controle W59a-10/1120. O IBS monofásico padrão usa vIBSMono, relacionado à W58-10/1092.

A CBS também tem campos próprios. CBS sujeita à retenção usa vCBSMonoReten, com 1121; CBS retida anteriormente usa vCBSMonoRet, com 1123. Um total combinado de tributos na tela não demonstra que cada rubrica foi montada corretamente no XML.

Os valores de item e total de IBS retido anteriormente são monetários 13v2 no leiaute. A linha W59c-10 não declara tolerância de centavos, filtro por CST ou implementação futura. Não transfira para ela regras de participação no total de produtos, exceções de outras validações ou a nota futura de W60.

Delimite a remessa que será conferida

Registre chave, modelo, horário, ambiente, UF, autorizador e versão do emissor. Identifique qual arquivo recebeu 1122. Se outra pessoa regenerou a nota depois, preserve ambas as versões e não use a mais recente como prova do envio anterior.

Crie uma relação com número do item, campo completo, valor de vIBSMonoRet e origem utilizada pela integração. Essa origem pode ser uma informação importada ou uma configuração fiscal; ela precisa ser rastreável. Não presuma que um campo de nome parecido contém o mesmo dado.

Some os valores escritos nos itens daquele XML e confronte com W59c. Se a soma estiver diferente, localize quais linhas foram consideradas na montagem do total. Se estiver igual, mantenha a demonstração e investigue estrutura, versão e resposta; não conclua imediatamente que o autorizador está errado.

A totalização não é uma instrução para recriar o imposto com quantidade, preço ou alíquota escolhidos agora. Ela compara a rubrica declarada. Dúvidas sobre a origem do IBS já retido devem seguir à área fiscal, sem inventar valores para fechar o documento.

Resolva a causa identificada

Um item ficou fora da rotina de totalização. Compare a relação usada pelo somador com os itens efetivamente gerados. Quando a omissão estiver comprovada e os valores fiscais estiverem corretos, ajuste a seleção e regenere o total. Não aplique um filtro de outra regra apenas para excluir a diferença.

A importação guardou somente um montante agregado. Se W59c recebeu um valor sem correspondência demonstrada nos produtos, recupere os documentos e o mapeamento de origem. O responsável fiscal deve confirmar os valores cabíveis por item. Dividir o total igualmente ou preencher produtos ao acaso não comprova essa informação.

O gerador confundiu retenção anterior com outra rubrica. Verifique o campo de onde veio cada número e corrija a transformação comprovadamente errada. Confira também os demais totais afetados. Não converta IBS sujeito à retenção, CBS ou IBS padrão em retenção anterior para eliminar a mensagem.

O valor interno não corresponde ao valor monetário transmitido. Compare a soma antes e depois da formação do XML. Precisão, conversão e arredondamento são hipóteses técnicas a verificar. A correção deve tornar a geração coerente, sem desconto arbitrário ou tolerância presumida.

Quando houver dúvida sobre o ramo, os indicadores ou o valor fiscal do produto, pause a definição do ajuste e envolva a contabilidade. Depois de corrigir a origem legítima, gere o documento e a assinatura pelo fluxo do emissor. Não edite manualmente XML assinado ou autorizado.

Exemplo fictício: o somador deixou uma linha de fora

Para ilustrar a conciliação, considere três itens com vIBSMonoRet de R$ 59,25, R$ 22,40 e R$ 0,70. O XML contém os três valores, cuja soma é R$ 82,35. Uma rotina de totalização processa apenas o primeiro e o terceiro, gravando R$ 59,95 em W59c.

A diferença de R$ 22,40 aponta a segunda linha como candidata à investigação. A equipe precisa provar a omissão na rotina e conferir a legitimidade dos dados dos produtos. A solução não seria apagar o valor do segundo item para conservar o total menor.

O exemplo usa números didáticos, sem fornecer classificação, alíquota ou fundamento para declarar retenção anterior numa operação real.

Leia o resultado e quando escalar

Revise o XML regenerado e os totais que a correção possa ter afetado. No reenvio, leia o resultado efetivo e preserve protocolo e chave quando houver autorização. Status “enviado” ou ausência da 1122 não comprovam emissão autorizada; o documento pode encontrar outra rejeição.

O aviso ENCAT e a versão preservados em 10/10 são referências históricas. Datas gerais de atualização não certificam a aplicação atual da W59c-10, a utilização de determinado ramo ou a implantação uniforme por ambiente e UF.

Se houver igualdade demonstrada e o retorno persistir, entregue ao suporte o arquivo daquele envio, resposta completa, relação por item, soma, total, horário, modelo, ambiente e versão. Escale à área fiscal quando a retenção anterior ou o enquadramento não puderem ser comprovados. Preserve credenciais, certificados e histórico.

Fontes

Elaboração documental por IA em 12/10/2026. Capturas compartilhadas de 10/10 e leitura/abertura atuais de arquivos salvos são atos distintos. Sem novo HTTP, render, teste XSD ou emissão real. V2 proposta; própria e cruzada pendentes.

• NT 2025.002-RTC v1.52: página 71, W59c-10; páginas 22–24, ramos e campos do IBS; páginas 29–30 e 70, total. Documentos PNG preexistentes realmente abertos, sem novo render.

• Documentos SVRS e Avisos SVRS: corpos HTML salvos e registros históricos, sem consulta online atual ou prova de implantação individual.

• TecnoSpeed, panorama da RTC: corpo salvo examinado, apoio adjacente; nenhum diagnóstico específico da 1122 localizado na busca pontual.

• As consultas individuais e os corpos Sankhya, RejeiçãoNFe e Buscador NCM alegados na v1 não foram recuperados no conjunto local consultado. Não há três guias específicos comprovados; isso não afirma ausência universal. Evidências, hashes e limites estão em fontes.v2.json.